文件目的：

之前的很多朋友拿到了目标分解和预算分解的全套方案，不知道怎么使用，这次给大家做一个简单的提纲，2套表格是整体营销战略的一部分，填写表格里面的信息要从公司整体战略出发，符合公司整体战略规划

表格是公司目标及预算落地的分解实用模板。

当然如果新的朋友没拿到这两套表格的，请私信，免费发给你！ 营销战略规划目录

一、公司整体战略目标（短期、中长期目标）

二、整体销售规划策略（公司营销规划的指导思想及落地策略）

三、渠道分析[公司经营渠道分析]及渠道策略(渠道的经营策略和渠道模式)

四、各主要产品的营销计划

五、公司营销目标分解及预算分解（附件表格）

附件一：2018年销售目标分解详细全套实用表格 附件二：2018年公司预算整体分解详细全套实用表格

一、公司整体战略目标：

1.可持续发展的商业模型和盈利模型(模式:可持续、可复制 量化、可控)

2.企业市值管理的市场网络价值(终端:覆盖面，布局:可量化估值)

3.优秀业绩,上市奠定基础(业绩****万元)

二、整体销售规划策略：

1、打造持续流水渠道

A、开发渠道，形成可持续发展渠道

B、重点渠道模式打造，全国复制，形成持续流水渠道。

C、开发特殊渠道，产品创新，持续销售流水。

D、新产品开发进入重点渠道布局销售。

2、优化产品结构占比，提高产品利润率

A、优化产品结构，制定重点拓展产品销售

B、加强市场投入费用的管控

3、精简人员，优化组织架构，打造持续发展力

优化组织架构，控制内部服务人员，加强销售团队的打造。

三、渠道分析及策略

渠道分析：忠诚度、进入难度、专业度、未来价值、不可复制性、渠道资产、渠道掌控、投入回报

主要优点、主要缺点、适用范围

渠道策略 ： 清晰明确的渠道策略。

四、各主要产品的营销计划（这个之前分享的文件里面有）

销售目标 销售目标分解 核心策略 顾客定位 销售渠道 2018年大事件 关键KPI 营销方案 渠道推广手段 投入产出比 其它事项 附件一2018年销售目标分解详细全套实用表格

1.销售渠道目标分解表（清晰了解明确各销售渠道指标及占比及产品指标占比）

2.销售渠道产品比例分解表（清晰了解各产品的指标总额及整体销售的占比）

3.各产品目标数量分解表（每个产品的销售数量总数及每日完成目标）

4.销售目标每个人分解表（每个销售人员的销售目标分解）

5.销售目标每个人月度分解表（销售目标分解到每一个人，每一个月）

6.销售额目标月度分解表（清晰了解每个部门每个月的指标）

7.各产品每月销售目标分解表（各个产品每个月的销售目标分解

8.各产品销售数量每月分解表（清晰了解每个月每个产品的目标销售数量）

9.销售目标渠道合作分解表（渠道合作分解到每个月每个产品每个人的指标）

10.销售目标核心渠道月度指标分解表（渠道的销售目标分解月度）

11.各主要产品的销售渠道分解表（销售目标分解到每个产品，再分解到每个渠道，每个人，每个月

附件二：2018年公司预算整体分解详细全套实用表格

1.经营目标（明确公司的经营目标（销售目标、利润指标

2.预算分配及各模块预算占比（各个大的模块费用占比（清晰看出预算大模块的占比）

3.公司毛利分析表（清晰了解公司的毛利构成和各产品的毛利贡献

4.各部门预算（薪资）（各部门的人员编制，薪资预算

5.奖金分配明细（奖金分配明细

6.各部门详细预算汇总表（按部门按照项目费用预算总表

7.各项费用占比排名表（清晰了解各费用预算的比例排名

8.推广费用明细表（推广费用分解到每一个产品，每一个项目

9.固定费用及浮动预算明细（按照固定预算和浮动预算，清晰了解每月的固定费用

10.各部门费用占比及每月费用占比（了解各部门费用占比及每月的费用支出占比

11、各部门预算月度明细表（各部门费用每月支出详细表